各企业：
为贯彻落实党的二十大及《质量强国建设纲要》关于提 升全面质量管理水平的
战略部署，提升企业质量管理水平，培养更多具有解决问题和指导评价能力的质量管
理小组活动推进人才，合肥戴明信息技术服务有限公司定于 4 月召开一期内审员培训班
，具体事 宜通知如下：
课程介绍，此次课程完整版为4天，其中2天讲ISO9001标准，两天内审员技巧课程。可单
独参加，也可一起报名参加。
《大话质量管理管理体系---四步玩转ISO9001标准》课程大纲
课程导入
初识标准：了解标准作用及演变（2H）
标准作用
1.1.1 什么是标准
标准化对人们生活的作用
1.1.2 标准化对企业的作用
1.1.3 标准化对国家的作用
标准演变
1.2.1ISO 起源
1.2.2ISO 介绍
1.2.3ISO9001 发展演变
标准核心
1.3.1PDCA
1.3.2 过程方法
1.3.3 风险与机遇思维
质量原则
4.1.1 了解七项原则
案例：XXXXXX
案例：XXXX
工具：SOWT
练习：XXXX
行动计划：XXXXX
2认识质量：树立正确质量观（1H）
质量作用
2.1.1 质量对人们生活的重要性
2.1.2 质量对企业的重要性
2.1.3 质量对国家对重要性
什么是质量
质量管理
2.2.1 质量发展
2.2.2 质量问题怎么来的
质量模型
2.3.1 朱兰三部曲
2.3.2 质量大师的质量观点及代表作
质量工具
2.4.1 掌握质量工具重要性
2.4.2 常见质量工具举例
案例：XXXXX
行动计划：XXXXX
条款解读：通俗解读灵活应用（11H）
第四章：理解组织及其背景环境
3.1.1 管理大师介绍
3.1.2 波士顿矩阵
3.1.3 波特五力模型
3.1.4PEST 模型
3.2 企业战略发展如何指定
案例：XXXXX
理解相关方的需求和期望组织应确定
案例：XXXXX
3.2.1 相关方管理流程
案例：相关方需求表格
练习：XXXXX
确定质量管理体系的范围
3.3.1 确定范围两种路径
第五章：领导作用与承诺
领导那些事
领导力的产生与构建
以客户关注为焦点
工具：卡诺模型
方针
3.4.1 方针作用
3.4.2 方针与目标关系
3.4.3 编写方针注意事项
3.4.4 常见的方针误区案例
2 练习：XXXXX
组织的作用职责和权限
案例：XXXXX
3.5.1 岗位职责的意义
3.5.2 两种确定岗位职责的方法
案例：XXXXX
第六章：风险和机遇对应对
风险三要素
案例：XXXXX
3.6.1 风险特征及处置措施
3.6.2 风险管理步骤
练习：XXXXX
质量目标及其实施的策划
3.7.1 公司目标如何分解
3.7.2 方针与目标之间关系
3.7.3 SMART 原则
3.7.4 目标管理流程
案例：XXXXX
练习：XXXXX
变更的策划
案例：蝴蝶效应
2.变更特性
变更源
变更管理流程
案例：XXXX
第七章：支持
资源
3.8.1 资源的作用
3.8.2 内部资源有那些
3.8.3 外部资源有那些
人员
3.9.1 人员如何配置
基础设施
3.10.1 设备管理三个阶段
运行环境
3.11.1 环境三大影响
3.11.2 内外部如何看运行环境
3.11.3 改善环境措施
监视和测量资源
3.12.1 监视和测量区别
3.12.2 了解测量系统
组织的知识
23.13.1 知识管理步骤
案例：XXXXX
练习：XXXXX
能力
3.14.1 人力资源定义
3.14.2 人力资源 6 大模块
意识
3.15.1 意识的特点
3.15.2 意识点作用
沟通
3.16.1 沟通重要性
3.16.2 企业三大成本
3.16.3 信息传递步骤
3.16.4 沟通四大特点
3.16.5 沟通三大技巧
案例：XXXXX
成文信息
3.17.1 文件管理要素
第八章：运行
运行策划和控制
3.18.1 部门管理 9 大步骤
产品和服务要求
3.19.1 服务需求确定
3.19.2 服务要求管理步骤
案例：XXXXX
练习：XXXXX
产品和服务设计开发
研发质量管理如何开展
3.20.1 什么是设计开发
3.20.2 设计开发管理重要性
3.20.3 设计开发流程
3.20.4 设计开发设计工具
外部供方的产品和服务控制
3.21.1 供应商管理误区
3.21.2 供应商管理历程
3.21.3 供应商管理原则
3.21.4 供应商如何分类
3.21.5 供应商管理步骤及实施
讨论：XXXXXX
案例：XXXXX
生产和服务提供
3.22.5 生产流程
2 标识和可追溯
3.23.1 标识的作用
3.23.2 哪些环节需要做标识
客户和外部供方财产
3.24.1 哪些是客户财产
3.24.2 为什么要管理客户财产
3.24.3 客户财产管理步骤
防护
案例：XXXXX
交付后的活动
讨论：XXXXXX
更改控制
产品和服务放行
3.25.1 放行的注意事项
不合格品控制
3.26.1 不合格品定义
3.26.2 不合格处理 4 种手段
3.26.3 不合格品处理流程
讨论：XXXXXX
练习：XXXXXX
第九章：监视 测量分析和评价
顾客满意度
3.27.1 顾客满意度常见模型
3.27.2 顾客满意度分值误区
案例：XXXXX
讨论：你公司客户满意度如何实施的
3.28.1 数据分析与评价
3.28.2 数据分析作用
3.28.3 数据分析流程
案例：XXXXX
内部审核
管理评审
3.29.1 高效会议如何开
第十章：改进
3.30.1 为什么要做改进
3.30.2 改进来源
3.30.3 改进失败的原因
案例：XXXXX
不符合与纠正措施
3.31.1 纠正措施原则
3.31.2 定义
3.31.3 纠正措施流程
2 案例：XXXXX
行动计划：XXXXX
文件策划：有效识别精准落地（4H）
体系文件
4.1.1 文件构成
4.1.2 一二三四级文件含义
案例：XXXXX
4.1.3 各级文件直接逻辑关系
文件编写注意事项
4.2.1 文件八法要求
4.2.2 文件编写三种顺序
4.2.3 一二三四级文件如何策划
案例：XXXXX
各部门文件有效策划
4.3.1 公司文件编写 4 大误区
4.3.2 标准不理解（随意裁剪 定义不清）
4.3.3 形式主义（文件如圣旨 花瓶摆设）
4.3.4 无法执行（闭门造车 内容混乱）
4.3.5 缺乏执行（填写不规范 大量空白）
行动计划：XXXXX
《内审员四项修炼》课程大纲
课程导入
第一修炼：了解审核（1H）
正确的意识
1.1.1 企业对待审核态度
1.1.2 审核方对待审核态度
审核的四种情形
1.2.1 两者关系
1.2.2 理解态度
1.2.3 友好态度
1.2.4 技能覆盖
审计起源
1.3.1 经济发展与审计影响
审核三要素
1.4.1 审核准则
1.4.2 审核组
1.4.3 审核载体
案例：XXXXX
行动计划：XXXXXX
第二修炼：知识储备（3H）
审核分类
2 审核对象
2.1.1 产品审核
2.1.2 过程审核
2.1.3 体系审核
2.1.4 三者审核之间区别
2.1.5 三者之间逻辑关系
案例：红烧肉
审核发起者
2.2.1 一方审核
2.2.2 二方审核
2.2.3 三方审核
产品审核
2.2.1 产品审核概念
2.2.2 产品审核关注点
产品审核抽样
2.3.1 抽样时机
2.3.2 抽样注意事项
产品缺陷分布
案例：XXX 产品缺陷分布表
讨论：产品审核是不是产品检验
过程审核
2.4.1 过程审核概念
2.4.2 过程审核流程
2.4.3 过程检查清单
案例：漏斗实验与系统关系
系统
2.5.1 系统概念
2.5.2 组织系统概念
过程
2.6.1 过程的概念
2.6.2 过程的组合方式
2.6.3 过程方法的概念
2.6.4 过程方法的四大益处
案例：过程审核案例
体系审核概念
案例：XXXXXX
行动计划：XXXXXXXX
第三修炼：审核实施（8H）
讨论：审核与日常检查区别
内审四大目的
审核员的大能力
3.1.1 行为能力
23.1.2 通用知识和技能
3.1.3 审核有关技能
讨论：1 内审员是不是必有
2 内审员培训是不是必须有
审核实施流程
3.2.1 审核步骤介绍
3.2.2 审核流程比重
审核术语
3.3.1 常见术语定义
3.3.2 术语之间关系
审核输入
3.4.1 审核计划考虑输入
3.4.2 审核计划关注点
3.4.3 内审计划五大要素
案例：
首次会议
3.5.1 会议内容流程
3.5.2 会议注意事项
3.5.3 会议问题点
练习：模拟开首次会议
审核检查表
3.6.1 检查表要素
3.6.2 检查表作用
3.6.3 审核顺序
案例：
审核抽样
3.7.1 抽样基本概念
3.7.2 抽样原则
3.7.3 抽样两类风险
3.7.4 抽样注意事项
案例：
内审不符合
3.8.1 不符合分类
3.8.2 不符合报告编写
3.8.3 问题描述
3.8.4 不符合原因分析
3.8.5 不符合整改
工具：鱼骨图 5WHY
练习：
案例：
判标技巧
3.9.1 常见判标汇总
23.9.2 判标 2 种技巧
3.9.3 判标的误区
练习：
审核报告
3.10.1 审核报告要素
3.10.2 审核报告注意事项
末次会议
3.11.1 会议内容流程
3.12.2 会议注意事项
3.12.3 会议问题点
练习：模拟开首次会议
审核后续活动
3.12.1 不符合验证四原则
3.12.2 不符合验证五模块
3.12.3 审核方案四项优化
案例：
行动计划：XXXXX
第四修炼：经验萃取（2H）
内审六大技巧
4.1.1 提问技巧
4.1.2 倾听技巧
4.1.3 观察技巧
4.1.4 记录技巧
4.1.5 推理技巧
4.1.6 氛围技巧
被审核人员 11 型
4.2.1 抵触型
4.2.2 自我良好型
4.2.3 掩盖型
4.2.4 一问三不知型
4.2.5 高谈阔论型
